---
title: 5.1.8 องค์กรจัดให้มีรายการการตรวจสอบที่บันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอ
type: guideline
slug: guideline-5-1-8
guideline_number: "5.1.8"
chapter: บท-5-สิทธิของเจ้าของข้อมูล
dimension: 3-dsr
legal_force: []
evidence_count: 1
tags: [trustmark, dsr]
ingested_by: claude-opus-4-8
ingested_at: 2026-06-29
reviewed_by: null
schema_version: 0.4.8
---

# 5.1.8 องค์กรจัดให้มีรายการการตรวจสอบที่บันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอ

## สิ่งที่ต้องทำ

องค์กรต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบที่บันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอ เช่น ระบบหรือแผนกใดที่ดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิแล้ว โดยแยกประเภทของคำขอใช้สิทธิ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกหรือเป็นเอกสารแยกต่างหาก

## หลักฐาน

1. รายงานการตรวจสอบที่บันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอ โดยอาจแยกเป็นแผนก

## สภาพบังคับ

ไม่มีกฎหมายบังคับ

## ตัวอย่างเอกสาร

### รายงานการตรวจสอบขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอใช้สิทธิ

**ชื่อเอกสาร:** รายงานการตรวจสอบบันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอใช้สิทธิ
**รหัสเอกสาร:** DPO-LOG-AUDIT-003
**เวอร์ชัน:** 1.0
**วันที่จัดทำ:** 3 มิถุนายน 2568
**จัดทำโดย:** ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**วัตถุประสงค์** — เพื่อแสดงรายงานการตรวจสอบและติดตามบันทึกขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยแยกตามประเภทคำขอและแผนกที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ขอบเขตของรายงาน** — ครอบคลุมคำขอใช้สิทธิในระบบสารสนเทศขององค์กรในช่วงเวลาที่ระบุ รวมถึงบันทึกการส่งต่อคำขอ การดำเนินงานของแต่ละแผนก และผลการดำเนินการตามคำขอ

**รายละเอียดรายงาน**

| หมายเลขคำขอ | วันที่คำขอ | ประเภทคำขอใช้สิทธิ | แผนกที่รับผิดชอบ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่เสร็จสิ้น | ผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ20250601-01 | 2025-06-01 | ขอเข้าถึงข้อมูล | ฝ่ายบริการลูกค้า | 2025-06-02 | 2025-06-04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | พนักงาน A | อนุมัติคำขอ |
| REQ20250602-02 | 2025-06-02 | ขอแก้ไขข้อมูล | ฝ่ายระบบข้อมูล | 2025-06-03 | 2025-06-05 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | พนักงาน B | ข้อมูลถูกแก้ไขเรียบร้อย |
| REQ20250602-03 | 2025-06-02 | ขอระงับการใช้ข้อมูล | ฝ่ายกฎหมาย | 2025-06-04 | 2025-06-06 | ปฏิเสธคำขอ | พนักงาน C | ข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข |
| REQ20250603-04 | 2025-06-03 | ขอให้ลบข้อมูล | ฝ่ายบริการลูกค้า | 2025-06-04 | 2025-06-06 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | พนักงาน A | ลบข้อมูลเรียบร้อย |

**คำอธิบาย**

- ประเภทคำขอใช้สิทธิ ได้แก่ ขอเข้าถึงข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูล ขอระงับการใช้ข้อมูล ขอให้ลบข้อมูล และอื่น ๆ ตามกฎหมาย
- แผนกที่รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานหรือทีมที่ดำเนินการจัดการคำขอนั้น ๆ
- วันที่เริ่มดำเนินการและวันที่เสร็จสิ้น ช่วยแสดงความรวดเร็วและติดตามกระบวนการ
- ผลการดำเนินการ เช่น อนุมัติ ปฏิเสธ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
- ผู้รับผิดชอบ คือชื่อผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตามคำขอ
- หมายเหตุ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เหตุผลปฏิเสธหรือคำชี้แจงอื่น ๆ

**การใช้รายงาน** — รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบภายในประจำเดือนหรือประจำไตรมาส ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น


---

## โนดที่เกี่ยวข้อง (knowledge graph)

_(ไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรง)_

ค้นทั้งคลัง: https://link.pdpalawbase.com/ask?q=<คำถาม> · สารบบทั้งหมด: https://link.pdpalawbase.com/