---
title: 7.1.3 มีการตรวจสอบหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนผังข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกันในเชิงกระบวนการ
type: guideline
slug: guideline-7-1-3
guideline_number: "7.1.3"
chapter: บท-7-การจัดทำเอกสารตามเกณฑ์
dimension: 4-lawful-basis
legal_force: []
evidence_count: 1
tags: [trustmark, lawful-basis]
ingested_by: claude-opus-4-8
ingested_at: 2026-06-29
reviewed_by: null
schema_version: 0.4.8
---

# 7.1.3 มีการตรวจสอบหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนผังข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกันในเชิงกระบวนการ

## สิ่งที่ต้องทำ

มีการตรวจสอบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนผังข้อมูลที่จัดทำมีความถูกต้อง และมีความสอดคล้องกันในเชิงกระบวนการกับส่วนงานอื่น อาจใช้วิธีการตรวจสอบโดยคำถามหรือแบบสำรวจ

## หลักฐาน

1. แบบสำรวจหรือคำถามการสอบทานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผังข้อมูลขององค์กร

## สภาพบังคับ

ไม่มีกฎหมายบังคับ (แนวปฏิบัติที่ดี)

## ตัวอย่างเอกสาร

### แบบสอบถาม/แบบสำรวจการสอบทานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผังข้อมูลขององค์กร

**วัตถุประสงค์:** เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนผังข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกันในเชิงกระบวนการ

**กลุ่มเป้าหมาย:** หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานที่มีการเก็บ ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

**ข้อมูลเบื้องต้น**

- ชื่อหน่วยงาน: _____________________________
- ผู้ตอบแบบสอบถาม: _____________________________
- ตำแหน่ง: _____________________________
- วันที่ตอบ: _____________________________

**ตอนที่ 1: แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

1. หน่วยงานของท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งใดบ้าง? (☐ ลูกค้าโดยตรง ☐ เว็บไซต์ ☐ แบบฟอร์มกระดาษ ☐ บุคคลภายนอก ☐ ระบบภายในองค์กร)
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมคืออะไร?
3. มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือไม่? (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา) (☐ มี โปรดระบุ ☐ ไม่มี)

**ตอนที่ 2: การใช้และเปิดเผยข้อมูล**

4. ข้อมูลถูกนำไปใช้ในกิจกรรมใดบ้างในหน่วยงาน?
5. หน่วยงานของท่านมีการส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภายในอื่นหรือไม่? (☐ มี โปรดระบุหน่วยงาน ☐ ไม่มี)
6. หน่วยงานมีการส่งข้อมูลไปยังภายนอกองค์กรหรือไม่? (☐ มี โปรดระบุผู้รับ ☐ ไม่มี)

**ตอนที่ 3: การจัดเก็บและความปลอดภัยของข้อมูล**

7. หน่วยงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ใด? (☐ ฐานข้อมูลกลางองค์กร ☐ เซิร์ฟเวอร์แยกภายใน ☐ บน Cloud ☐ แฟ้มเอกสาร)
8. มีมาตรการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือไม่? (☐ มี ☐ ไม่มี โปรดอธิบาย)
9. หน่วยงานมีการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลหรือไม่? (☐ มี โปรดระบุระยะเวลา ☐ ไม่มี)

**ตอนที่ 4: ความสอดคล้องกับหน่วยงานอื่น**

10. หน่วยงานของท่านเห็นว่าข้อมูลที่จัดทำแผนผังสอดคล้องกับกระบวนการของหน่วยงานอื่นหรือไม่? (☐ สอดคล้อง ☐ ไม่แน่ใจ ☐ ควรปรับปรุง)
11. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนผังข้อมูลหรือไม่?

ลงชื่อ ______________________________ (ผู้ให้ข้อมูล) วันที่: ______ / ______ / ______

### แนบเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มนี้ควรเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการทบทวนแผนผังข้อมูล และแนบไว้กับเอกสารเวียนภายในองค์กร
- สามารถจัดประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบสอบถามนี้ได้


---

## โนดที่เกี่ยวข้อง (knowledge graph)

_(ไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรง)_

ค้นทั้งคลัง: https://link.pdpalawbase.com/ask?q=<คำถาม> · สารบบทั้งหมด: https://link.pdpalawbase.com/